ISO9001:2015認(rèn)證審核必備的九大條件,你準(zhǔn)備好了嗎?
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問：組織是否真正理解了高級結(jié)構(gòu)背后的邏輯？
答：可以考慮的典型做法是：
是否已清晰理解并應(yīng)用了高級結(jié)構(gòu)所倡導(dǎo)的體系的PDCA循環(huán)？
是否已將組織的經(jīng)營目標(biāo)與日常運(yùn)作管理相聯(lián)系起來？
組織目標(biāo)和管理體系預(yù)期結(jié)果是否已清晰展示？是否已得到有效溝通？
問：組織是否真正理解領(lǐng)導(dǎo)力在管理體系中的作用？
答：可以考慮的典型做法是：
是否重新梳理了管理者代表的職責(zé)與最高管理者作用之間的職責(zé)分配？
是否明確了各階層（直至崗位）的職責(zé)與權(quán)限（尤其是過程管理者的作用）以及所需要的來自最高管理者的支持？
是否有效利用了與客戶互動的活動來理解客戶的需求變化（如洞察市場的手段）？
組織層面的決策是否充分評估了影響組織績效的各種風(fēng)險和機(jī)遇？
組織是否建立了應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的管理手段？（可以考慮建立如激勵機(jī)制、創(chuàng)新機(jī)制、溝通機(jī)制等）。
問：組織是否已設(shè)立績效指標(biāo)并落實(shí)考評？
答：可以考慮的典型做法是：
組織是否明確了目標(biāo)及過程績效指標(biāo)并已分解到各個過程、職能和層次上？（將體系要求融入業(yè)務(wù)過程的途徑之一）
是否已為各個目標(biāo)指標(biāo)制定了管理方案？
是否已制定了考評制度？并定期實(shí)施監(jiān)視及考評？
問：組織是否已實(shí)現(xiàn)從實(shí)踐中學(xué)習(xí)成長、積累知識？
答：可以考慮的典型做法是：
是否已確定了知識管理的職責(zé)？
是否已識別所需要的知識？是否在動態(tài)地監(jiān)視組織對知識的需求？
是否已明確了知識的來源？
是否已策劃出了知識的收集、保持、更新、分享的途徑與方法？
是否為應(yīng)對變化提前做好了知識的儲備？
問：組織是否已為應(yīng)對變化做好了準(zhǔn)備？
答：可以考慮的典型做法是：
是否在動態(tài)地監(jiān)視變更？
是否評審了所有變更并理解了變更帶來的影響？
是否已針對風(fēng)險高的（包括預(yù)期和非預(yù)期的）變更制訂了預(yù)防措施（包括緊急應(yīng)對措施）？
措施所需的資源（包括職責(zé)）是否已明確？
問：組織是否充分理解了過程運(yùn)行環(huán)境對于人的影響？
答：可以考慮的典型做法是：
是否確定了過程中的人文環(huán)境狀況？
是否確定了輔導(dǎo)機(jī)制？是否建立了對員工的認(rèn)可激勵安排，或者其他有利于調(diào)動員工參與積極性的方法？
問：組織是否充分理解了與相關(guān)方的關(guān)系并已落實(shí)關(guān)系管理？
答：可以考慮的典型做法是：
是否已評估了相關(guān)方對績效重要性的影響
是否已確定了體系有關(guān)的相關(guān)方
是否已確定了相關(guān)方的預(yù)期與要求
是否已制定了相關(guān)方的關(guān)系管理手段（尤其是溝通手段）
問：組織是否充分考慮了產(chǎn)品或服務(wù)的生命周期的影響？
答：可以考慮的典型做法是：
是否考慮了生命周期的理念對目前環(huán)境因素評估方法的影響？
是否已在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段考慮融入了綠色設(shè)計(jì)的理念？
可施加控制的是否已有效施加控制？
可施加影響的是否已施加并產(chǎn)生了影響？
問：文件化信息的要求是否得到滿足？
答：可可以考慮的典型做法是：
標(biāo)準(zhǔn)中對文件化信息的要求是否已在體系文件中得以策劃并展現(xiàn)？ |
